Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2019 | 2219007074 | Nastavenie analyzátora dychu | 4500149918 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 199,00 | |
| 11.06.2019 | 2219007076 | Likvidácia odpadu 05/2019 | 4500150480 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 439,47 | |
| 11.06.2019 | 2219007078 | manipulácia na VN zariadení VSD | 4500152041 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36599361 | 146,00 | |
| 11.06.2019 | 2219007080 | deratizácia | 4500149299 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 1,275,00 | |
| 11.06.2019 | 2219007081 | oprava vozovky diaľnice D1 v Bratislave | ZM/2015/0507 | 4500151120 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 1,419,49 |
| 11.06.2019 | 2219007082 | náhradné diely | 4500152518 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 92,50 | |
| 11.06.2019 | 2219007083 | Výmena a oprava mostných záverov | ZM/2016/0119 | 4500146882 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 222,050,81 |
| 11.06.2019 | 2219007085 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500152408 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 128,40 |
| 11.06.2019 | 2219007086 | Spojovací, spotr mat | 4500151316 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 698,97 | |
| 11.06.2019 | 2319006196 | Kúpna zmluva na pozemok FO | 30803/KZ-006/2018/Rožňava/1845/RusJa | Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, 048 01, SK | 00328758 | 25,228,80 |