Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2019 | 2219007204 | Aqua Natura | 4500152916 | Aquaservis Slovakia s.r.o., Balasiho 26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 85,00 | |
| 12.06.2019 | 2319006350 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/07231 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,146,78 | |
| 12.06.2019 | 2319006228 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/2956/2018/Bakta/1466/4001 | AGRORIS, s.r.o., Potravinárska 3694, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 31607969 | 1,888,41 | |
| 12.06.2019 | 2219007257 | káble | 4500153072 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 32,30 | |
| 11.06.2019 | 2219007084 | monitoring médií za 5/2019 | ZM/2019/0065 | 4500153099 | NEWTON Media, spol. s r. o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 44253320 | 950,00 |
| 11.06.2019 | 2119000497 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti | OBJ/95003/2018 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 1,200,00 | |
| 11.06.2019 | 2119000499 | vyhotovenie ZP | OBJ/50795/2019 | Ing. Jaroslav Petrek, Dargovská 1, Košice, 040 01, SK | 914201 | 690,00 | |
| 11.06.2019 | 2119000500 | Činnosť konzultanta na Projekte PPP, D4 Jarovce - Rača, R7 BA Prievoz - Holice | OBJ/78120/2018 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 6,050,00 | |
| 11.06.2019 | 2119000501 | Zaistenie stability a odvodnenia zosuvného územia | 98697/2018 | PEGAtsp, s.r.o., Oravská Lesná 301, Oravská Lesná, 029 57, SK | 45437122 | 146,900,00 | |
| 11.06.2019 | 2119000505 | Vypracovanie / aktualizácia zámeru EIA | OBJ/53416/2019 | HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Ružová dolina 10, Bratislava, 821 09, SK | 31815332 | 26,700,00 |