Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2019 | 2219007150 | kopírovanie, lepenie, obal, spinky, kompletovanie | 4500153643 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 78,57 | |
| 12.06.2019 | 2219007151 | čistenie kanalizácie na odp. Piešťany smer ZA - BA | 4500152629 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 326,00 | |
| 12.06.2019 | 2219007154 | materiál | 4500150871 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 173,57 | |
| 12.06.2019 | 2219007155 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500152150 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 214,00 |
| 12.06.2019 | 2219007156 | OOPP | 4500150568 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 118,99 | |
| 12.06.2019 | 2219007157 | výkon údržby automat.SD, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunik.infraštruktúry na prenos nameraných údajov 5/2019 | ZM/2019/0081 | 4500153719 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 50,581,00 |
| 12.06.2019 | 2219007158 | kancelársky materiál | 4500151009 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 360,26 | |
| 12.06.2019 | 2219007159 | inžinierska činnosť, stavebné úpravy vytlačeného potrubia na HP Brodské | 4500149845 | ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, Trnovec, 908 51, SK | 47989017 | 920,00 | |
| 12.06.2019 | 2219007160 | výučba AJ za 05/2019 | 4500144775 | july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 47111712 | 1,406,00 | |
| 12.06.2019 | 2219007162 | oprava brzdových bubnov | 4500152540 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 300,00 |