Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2019 | 2219006587 | upratovanie 05/2019 | ET/2018/0341 | 4500151477 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 764,38 |
| 04.06.2019 | 2219006592 | ND svahová kosačka Robo Eco | 4500151170 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 777,00 | |
| 04.06.2019 | 2219006594 | Náhradné diely | 4500151314 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 341,70 | |
| 04.06.2019 | 2219006596 | servisná prehliadka stroja OF 70 | 4500151502 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 306,38 | |
| 04.06.2019 | 2219006598 | striekaní karosérie BA546XG, BA749RV | 4500152173 | MIPA Autolack, s.r.o., Hraničná 3586, Poprad, 058 01, SK | 36481751 | 196,03 | |
| 04.06.2019 | 2219006599 | elektroinštalačný, spotrebný, spojovací materiál, ND na vozidlá | 4500152099 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 196,54 | |
| 04.06.2019 | 2219006600 | materiál | ZM/2018/0335 | 4500151127 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 4,184,12 |
| 04.06.2019 | 2219006601 | chemikálie, kancelársky materiál | 4500152103 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 109,85 | |
| 04.06.2019 | 2219006602 | materiál | ZM/2018/0335 | 4500151127 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 501,30 |
| 04.06.2019 | 2219006603 | ND na vozidlá | 4500152108 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 28,06 |