Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2019 | 2219006482 | ND na vozidlá | 4500152087 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 215,95 | |
| 03.06.2019 | 2219006483 | zátka oleja motora na rýpadlo CASE 580ST | 4500151218 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 25,00 | |
| 03.06.2019 | 2219006484 | spojovací materiál | 4500149843 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 160,00 | |
| 03.06.2019 | 2219006485 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500151968 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 75,48 | |
| 03.06.2019 | 2219006486 | prenájom rohoží za obdobie 22.4.19 - 19.5.19 | ZML/262/2010 | 4500150576 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 172,08 |
| 03.06.2019 | 2219006487 | elektroinštalačný materiál | 4500151966 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 73,38 | |
| 03.06.2019 | 2219006488 | ND na vozidlá | 4500151928 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 49,50 | |
| 03.06.2019 | 2219006489 | havarijná oprava zosunutého svahu a poškodeného žľabu na D2 | 4500151867 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 18,708,00 | |
| 03.06.2019 | 2219006490 | pracovné náradie | 4500152049 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 30,88 | |
| 03.06.2019 | 2219006491 | tuk mazací, nože, repas | 4500151748 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 1,216,06 |