Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2019 | 2219005672 | elektroinštalačný materiálelektroinštalačný materiál | 4500150945 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 45,72 | |
| 14.05.2019 | 2219005674 | regále pre uloženie chemického materiálu | 4500147257 | Beťkoprojekt, s.r.o., A. Bernoláka 1433/38, Ružomberok, 034 01, SK | 46391070 | 900,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005676 | výstražné LED moduly | 4500150200 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 324,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005677 | kľúč náboja MB | 4500150401 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 175,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005679 | servisná prehliadka VZV Hyundai 56-32-01 | 4500150274 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 349,27 | |
| 14.05.2019 | 2219005680 | služby v oblasti ŽP LM 04/2019 | ZML/203/2010 | 4500143545 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 14.05.2019 | 2219005710 | komparátor | 4500150430 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 897,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005711 | komparátor | 4500150428 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 873,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005713 | aplik.ochrann.náteru pred znečistením kamery v tunel.rúre tunela Branisko | 4500149384 | Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK | 47843438 | 2,825,00 | |
| 14.05.2019 | 2219005806 | inž.geolog.prieskum privádzač KE - Budimír v úseku Zelený Dvor | 4500136947 | EDGE INVESTMENT, s.r.o., Vodárenská 6, Košice, 040 01, SK | 36204650 | 149,898,00 |