Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2019 | 2319005076 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/05954 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 5,61 | |
| 29.04.2019 | 2219004905 | rekonštrukcia garáží v areáli SSÚR CA | 4500148538 | Stanislav Hlubina, Horelica 498, Čadca, 022 01, SK | 44396015 | 205,00 | |
| 29.04.2019 | 2219004906 | prenájom technických plynov - fliaš | 4500150056 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 52,70 | |
| 29.04.2019 | 2219004908 | materiál | 4500149985 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 347,93 | |
| 29.04.2019 | 2219004909 | prezutie pneu zadných náprav na BA328NM | 4500149998 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 123,28 | |
| 29.04.2019 | 2219004910 | materiál | 4500150036 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 270,82 | |
| 29.04.2019 | 2219004911 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500147592 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 562,17 |
| 29.04.2019 | 2219004912 | ochranné rukavice päťprstové | ZM/2018/0258 | 4500148396 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 247,00 |
| 29.04.2019 | 2219004913 | pneuservisné práce | 4500148300 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 565,60 | |
| 29.04.2019 | 2219004914 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500148079 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 301,15 |