Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2019 | 2219004876 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500148734 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 3,787,10 |
| 29.04.2019 | 2219004877 | údržba dynamických bariér nad R2 Budča - Zvolen | 4500146426 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 7,000,00 | |
| 29.04.2019 | 2219004878 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500147661 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 147,23 |
| 29.04.2019 | 2219004879 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500147996 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 646,59 |
| 29.04.2019 | 2219004882 | kameň - ryolit | 4500150009 | D I T T E s.r.o., Dodekova 191/44, Nová Baňa, 968 01, SK | 31568238 | 150,00 | |
| 29.04.2019 | 2219004883 | oprava vodovodného potrubia na SSÚD1 | 4500149201 | Infra Services, a.s., Hraničná 10, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK | 43898190 | 448,55 | |
| 29.04.2019 | 2219004884 | školné za 8. AOP ŠPO | 4500148074 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 120,00 | |
| 29.04.2019 | 2219004885 | reflexný polep automobilu | 4500150147 | ASAPRINT TRADE s.r.o., Električná 346/37, Trenčín, 911 01, SK | 47489316 | 238,65 | |
| 29.04.2019 | 2219004886 | analýza vôd, vzorkovacie, technické práce | 4500144778 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 63,30 | |
| 29.04.2019 | 2219004887 | stavebný, hutný materiál, ND na vozidlá | 4500150224 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 43,98 |