Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2019 | 2219004833 | zabezpečenie "B príkazu" | 4500149181 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 1,250,00 | |
| 26.04.2019 | 2219004834 | náradie a drobný materiál | 4500147690 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 575,81 | |
| 26.04.2019 | 2219004835 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500148838 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 856,77 | |
| 26.04.2019 | 2219004836 | pracovné náradie | 4500149590 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 1,280,52 | |
| 26.04.2019 | 2219004837 | náhradné diely a mazivá | 4500148861 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 500,34 | |
| 26.04.2019 | 2219004838 | stráženie Bošany 3/2019, 744 hod. | ET/2018/0337 | 4500147331 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 3,716,58 |
| 26.04.2019 | 2219004839 | letenky B.Pigová, OS VIE - NAP-VIE 5.5. - 8.5.2019 | 4500149957 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 325,00 | |
| 26.04.2019 | 2219004840 | materiál | 4500148360 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 62,87 | |
| 26.04.2019 | 2219004841 | zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500150470 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 330,07 |
| 26.04.2019 | 2319004720 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/04457 | Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, Kalná nad Hronom, 935 32, SK | 36657921 | 8,847,22 |