Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2019 | 2219004510 | náhradné diely na automobily | 4500149366 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 402,08 | |
| 17.04.2019 | 2219004512 | servis vozidla BL917UZ | 4500149172 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 377,10 | |
| 17.04.2019 | 2219004513 | špeciálna studená zmes Rephalt fr. 0-4 | ZM/2015/0530 | 4500149054 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,300,86 |
| 17.04.2019 | 2219004514 | motor, vrtuľa | 4500147896 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 251,10 | |
| 17.04.2019 | 2219004516 | kancelárske potreby | 4500149311 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 113,40 | |
| 17.04.2019 | 2219004517 | služby nezávislého znalca 2/2019 | ZML/1054/2010 | 4500150016 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 212,648,37 |
| 17.04.2019 | 2119000294 | Realizácia opatrení pre zníženie hydrostatického tlaku v masíve | 98693/2018 | SLAVA plus s.r.o., Magurská 37, Banská Bystrica, 974 11, SK | 51223830 | 134,800,00 | |
| 17.04.2019 | 2119000295 | osvedčovanie podpisov | 15021/2016 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 14,00 | |
| 17.04.2019 | 2119000300 | doobjednávka ZP na TZ | OBJ/37734/2019 | Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 130,00 | |
| 17.04.2019 | 2219004518 | oprava bezpečnostných záchytných zariadení | 4500145897 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 18,630,00 |