Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2019 | 2219004519 | servisná prehliadka BL987SI | 4500149476 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o., Kuzmányho 12, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK | 35761768 | 50,24 | |
| 17.04.2019 | 2219004520 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500149332 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 21,67 |
| 17.04.2019 | 2219004521 | kancelársky materiál | 4500149345 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 31,15 | |
| 17.04.2019 | 2219004522 | oprava poškodených plechov | ZML/341/2010 | 4500147153 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 801,00 |
| 17.04.2019 | 2219004523 | porez dosky | 4500149609 | Peter Vargončík, Oravská Polhora 281, Oravská Polhora, 029 47, SK | 35379821 | 750,00 | |
| 17.04.2019 | 2219004524 | služby technika PO za 1.Q. 2019 | 4500143175 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 237,75 | |
| 17.04.2019 | 2219004525 | služby BOZP za 1.Q. 2019 Martin | 4500143174 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 237,75 | |
| 17.04.2019 | 2219004526 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500149427 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 44,49 |
| 17.04.2019 | 2219004527 | dopravné značky | 4500147859 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 585,00 | |
| 17.04.2019 | 2219004528 | ND na vozidlá, stavebný, hutný materiál | 4500149780 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 535,88 |