Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2019 | 2219004410 | služby platieb mýta paliv.kartami za 3/2019 | ZM/2014/0461 | 4500149837 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 994,818,17 |
| 15.04.2019 | 2219004411 | dopravné značky | ZM/2015/0144 | 4500147463 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,124,90 |
| 15.04.2019 | 2219004412 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500148467 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 300,00 |
| 15.04.2019 | 2219004413 | ochranné prac.odevy | ZM/2018/0258 | 4500147038 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 693,35 |
| 15.04.2019 | 2219004414 | ochranné prac.odevy a prostriedky | ZM/2018/0258 | 4500147996 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 150,50 |
| 15.04.2019 | 2219004415 | obuv pracovná a ochranná kombinéza | ZM/2018/0258 | 4500148144 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 345,33 |
| 15.04.2019 | 2219004416 | farby a riedidlá | ZM/2018/0335 | 4500148945 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 3,987,56 |
| 15.04.2019 | 2219004417 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500148284 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,807,60 |
| 15.04.2019 | 2219004418 | vrecia | ZM/2018/0436 | 4500148417 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 456,00 |
| 15.04.2019 | 2219004419 | čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500148944 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 465,00 |