Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2019 | 2219004444 | hygienický materiál | ZM/2018/0436 | 4500148810 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 115,00 |
| 15.04.2019 | 2219004445 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500149263 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 428,00 |
| 15.04.2019 | 2219004462 | OPP | ZM/2018/0258 | 4500145993 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 139,44 |
| 15.04.2019 | 2219004463 | OPP | ZM/2018/0258 | 4500147592 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 4,915,05 |
| 15.04.2019 | 2219004464 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500149852 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,540,00 |
| 15.04.2019 | 2219004465 | oprava a vykonanie emisnej kontroly vozidla BL151JH | 4500149154 | Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 34113851 | 125,16 | |
| 15.04.2019 | 2219004466 | elektroinštalačný materiál | 4500148841 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 975,12 | |
| 15.04.2019 | 2219004446 | prenájom ŽM 16 | 4500143100 | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ | 00014915 | 48,67 | |
| 15.04.2019 | 2219004447 | nájomné za administratívne a skladové priestory, parkovisko | ZM/2016/0483 | 4500143830 | Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK | 37915568 | 530,00 |
| 15.04.2019 | 2219004448 | batéria do LED kužela | 4500149067 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 228,00 |