Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2019 | 2219004420 | čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500148501 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 481,04 |
| 15.04.2019 | 2219004421 | letná zmes do ostrek., zinkový sprej, WD 40 | 4500149048 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 93,13 | |
| 15.04.2019 | 2219004422 | oprava kamerového systému | 4500148471 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 419,80 | |
| 15.04.2019 | 2219004423 | oprava traktora Lamborghini | 4500146515 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 988,41 | |
| 15.04.2019 | 2219004424 | servisné práce na nadstavbe BA644PR | 4500148914 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 907,50 | |
| 15.04.2019 | 2219004425 | ND na vozidlá | 4500148697 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 363,60 | |
| 15.04.2019 | 2219004426 | ND na TZ v tuneli | 4500148485 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 376,92 | |
| 15.04.2019 | 2219004427 | servisné práce na nadstavbe tunelového vozidla BL052SJ | 4500148108 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 572,00 | |
| 15.04.2019 | 2219004428 | oceľová páska | 4500148222 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 47,90 | |
| 15.04.2019 | 2219004429 | oprava čítačky RFID čipov | 4500148970 | ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ | 49970780 | 28,00 |