Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2019 | 2219004299 | dopravné značky | 4500148249 | ZNAČKY, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín, 026 01, SK | 43931111 | 433,15 | |
| 11.04.2019 | 2219004300 | pneumatiky | 4500148750 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 810,32 | |
| 11.04.2019 | 2219004301 | regenerácia zariadenia na výrobu destilovanej vody SILEX 41 | 4500149183 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 288,60 | |
| 11.04.2019 | 2219004302 | opak.školenie viazačov bremien, aktual.príprava viazač.bremien | 4500148165 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 149,40 | |
| 11.04.2019 | 2219004303 | opakované školenie žeriavnikov | 4500148167 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 19,92 | |
| 11.04.2019 | 2219004305 | opakované škol.tlak.zariadení | 4500148169 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 120,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004306 | Podpora VMware | 4500148692 | AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 867,78 | |
| 11.04.2019 | 2219004307 | opakované školenie elektrotechnikov | 4500148943 | Akadémia Consulting spol. s r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01, SK | 36007846 | 16,67 | |
| 11.04.2019 | 2219004308 | opakované škol.stavebné stroje | 4500148164 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 54,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004310 | priebežné právne poradenstvo | ZM/2017/0254 | 4500149737 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 5,258,50 |