Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2019 | 2219004335 | kancelárske potreby | 4500149415 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 40,64 | |
| 11.04.2019 | 2219004374 | novalon | 4500149330 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 940,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004376 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500149015 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 669,52 |
| 11.04.2019 | 2219004385 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500149483 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,264,20 |
| 11.04.2019 | 2219004387 | výučba AJ za 03/2019 | 4500144775 | july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 47111712 | 1,035,50 | |
| 11.04.2019 | 2219004398 | mesačná kontrola EPS NDS Polianky 19 | 4500149822 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004703 | právne služby | 4500150421 | JUDr. Peter Zdráhal, advokát, Nad plážou 14458/13, Banská Bystrica 1, 974 01, SK | 33762619 | 7,495,00 | |
| 11.04.2019 | 2319004283 | Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv | 30803/Doh-006/2018/Košická Nová Ves/1665/RusJa | Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK | 44898436 | 9,53 | |
| 11.04.2019 | 2319004793 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/05634 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 414,14 | |
| 11.04.2019 | 2319005502 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/06344 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 6,51 |