Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 2219003638 | stavebný, hutný materiál, ND na vozidlá | 4500148184 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 279,46 | |
| 01.04.2019 | 2219003639 | nastavenie CCTV - aktual.softwaru | 4500148394 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 66,10 | |
| 01.04.2019 | 2219003640 | strážna služba Žarnovica 02/2019 | ZML/684/2010 | 4500143807 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,480,02 |
| 01.04.2019 | 2219003641 | výmena zálož.zdroja elektr.energie v elektr.zariadení CCTV | 4500148394 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 91,20 | |
| 01.04.2019 | 2219003642 | strážna služba 3/2019 | ZM/2015/0151 | 4500147023 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,343,60 |
| 01.04.2019 | 2219003643 | strážna služba NDS TT - stredisko Modranka 3/2019 | ET/2019/0006 | 4500148599 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 4,141,85 |
| 01.04.2019 | 2219003644 | penetral | 4500148421 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 211,77 | |
| 01.04.2019 | 2219003646 | materiál | 4500148086 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 984,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003647 | vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov | 4500147527 | DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o., Dubovského 34, Malacky, 901 01, SK | 35761288 | 870,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003648 | čistenie žumpy | 4500145637 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 950,00 |