Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2019 | 2219003287 | ubytovanie, daň za ubytovanie 15.3. - 17.3.2019 | 4500146845 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 1,302,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003288 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500147619 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 26,63 |
| 22.03.2019 | 2219003289 | servis vozidla BL680EC | 4500147184 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003290 | servis vozidla BA709PP | 4500147175 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 670,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003291 | servis vozidla BL248PG | 4500144537 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 248,26 | |
| 22.03.2019 | 2219003292 | materiál | 4500147720 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 940,80 | |
| 22.03.2019 | 2219003294 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500147454 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,020,00 |
| 22.03.2019 | 2219003395 | ozvučenie, osvetlenie, technické zabezp. a moderovanie akcie | 4500146328 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 1,000,00 | |
| 22.03.2019 | 2319003209 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/365/2018/Vígľaš | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 1,39 | |
| 22.03.2019 | 2219003295 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500147250 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,930,00 |