Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 2225010531 | Provízia z predaja DZ 9/25 | ZM/2024/0079 | 4500261123 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 321,33 |
| 09.10.2025 | 2225010532 | SAP MaxAttention 7-9/2025 | ZM/2023/0021 | 4500253879 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 13,437,50 |
| 09.10.2025 | 2225010539 | Zneškodnenie odpadu 9/25 | ZML/392/2010 | 4500260177 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 78,88 |
| 09.10.2025 | 2225010540 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 169,47 | |
| 09.10.2025 | 2225010541 | Monitoring médií 09/2025 | 4500258751 | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, 831 03, SK | 31402445 | 614,00 | |
| 09.10.2025 | 2225010542 | Provízia z predaja DZ 09/2025 | ZM/2024/0097 | 4500261117 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 67,30 |
| 09.10.2025 | 2225010543 | Provízia z predaja DZ 08/25 | ZM/2024/0115 | 4500261116 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 20,890,23 |
| 09.10.2025 | 2225010544 | Poplatky za VISA, MC 09/25 | ZM/2024/0083 | 4500261120 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 13,951,93 |
| 09.10.2025 | 2225010545 | Poplatky za VISA, MC 09/25 | ZM/2024/0087 | 4500261119 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 105,066,64 |
| 09.10.2025 | 2225010546 | Servis v rozsahu 8 človek dní | 4500248810 | SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK | 35955678 | 5,800,00 |