Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2019 2219002621 oprava technologického uzla TUV D1 LM ZM/2018/0336 4500145688 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 984,00
07.03.2019 2219002624 servis po prejazdení 90 000 km na BL084KZ 4500146267 CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 46741801 174,60
07.03.2019 2219002627 oprava mot. vozidla BL667EC 4500146660 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 249,91
07.03.2019 2219002629 upratovacie práce za 02/2019 ET/2017/0049 4500143552 Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK 36343188 189,98
07.03.2019 2219002630 oprava vodomernej sústavy v šachte v areáli SSÚD TT 4500144886 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 985,00
07.03.2019 2219002631 zhotovenie a montáž ochranného zábradlia na výtokových čelách mostných objektov 4500145742 Patrik Krigovský, Jablonov 29, Jablonov, 053 03, SK 52199983 1,982,50
07.03.2019 2219002632 oprava vodomernej sústavy v šachte SSÚD TT 4500144940 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 751,20
07.03.2019 2219002633 servisné práce v tuneli 02/2019 ZML/959/2010 4500145273 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 36,450,49
07.03.2019 2219002634 elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál 4500146183 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 75,22
07.03.2019 2219002635 kopírovacie, viazačské služby 4500147629 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 36,08