Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2019 | 2219002636 | OOPP | 4500141398 | M & L PROMO DESIGN s. r. o., Banskobystrická 4, Bratislava, 811 06, SK | 44687591 | 20,95 | |
| 07.03.2019 | 2219002637 | OOPP | 4500143155 | M & L PROMO DESIGN s. r. o., Banskobystrická 4, Bratislava, 811 06, SK | 44687591 | 462,51 | |
| 07.03.2019 | 2219002639 | oprava zmäkčovača vody v admin.budove SSÚR GA | 4500146105 | Jozef Čimma, Okružná 1024/4, Šaľa, 927 01, SK | 50114441 | 3,851,50 | |
| 07.03.2019 | 2219002640 | servisné práce na JCB L 540-70 | 4500146455 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 569,80 | |
| 07.03.2019 | 2219002641 | nájom pieskových hrncov za 02/2019 | 4500145532 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 54,45 | |
| 07.03.2019 | 2219002642 | zákusky | ZM/2019/0060 | 4500147210 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 19,60 |
| 07.03.2019 | 2219002643 | hygienické, upratovacie práce za 02/2019 | ZML/237/2010 | 4500147537 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 07.03.2019 | 2219002644 | bezpečnostné služby za 02/2019 | ZM/2014/0527 | 4500145299 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,150,40 |
| 07.03.2019 | 2219002645 | elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál | 4500145502;4500145174;4500145041;4500145310;4500145604;4500145989 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,040,19 | |
| 07.03.2019 | 2219002647 | čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500145197 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 73,04 |