Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2019 | 2219002676 | materiál | 4500146808 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 913,60 | |
| 07.03.2019 | 2219002677 | materiál | 4500146922 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 115,89 | |
| 07.03.2019 | 2219002678 | prenájom fliaš - technické plyny 12.2. - 26.2.2019 | 4500146848 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 32,42 | |
| 07.03.2019 | 2219002679 | zámočnícke práce na nakladači Bobcat | 4500146083 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 843,99 | |
| 07.03.2019 | 2219002680 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500146844 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 214,00 |
| 07.03.2019 | 2219002684 | materiál | 4500147097 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 591,50 | |
| 07.03.2019 | 2219002685 | merač kondenzátorov Blue | 4500145747 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 195,20 | |
| 07.03.2019 | 2219002686 | teleskopická tyč na odpočet | 4500146354 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 376,00 | |
| 07.03.2019 | 2219002687 | náradie | 4500145744 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK | 46946918 | 390,00 | |
| 07.03.2019 | 2319003247 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/04105 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 129,44 |