Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2019 | 2119000129 | Zmluva o poskytnutí služieb Stavebnotechnického dozoru pre D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka | ZM/2016/0426 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 69,740,00 | |
| 07.03.2019 | 2219002688 | materiál, tlačivá, tabule | 4500147238 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 284,70 | |
| 07.03.2019 | 2219002689 | oprava poklopu v KE - Barca | 4500147057 | EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 45942030 | 66,00 | |
| 07.03.2019 | 2219002690 | IBC kontajner | 4500146869 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 216,00 | |
| 07.03.2019 | 2219002691 | materiál | 4500146743 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 518,00 | |
| 07.03.2019 | 2219002695 | pranie a čistenie OOPP | 4500147214 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 128,25 | |
| 07.03.2019 | 2219002697 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500146911 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 44,39 |
| 07.03.2019 | 2219002699 | oprava sypača BA804PT | 4500146793 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 207,96 | |
| 07.03.2019 | 2219002700 | úprava povrchu stien v admin.budove | 4500146649 | pressDesign.sk, s.r.o., Kráľovská 796/43, Šaľa, 927 01, SK | 47371854 | 475,00 | |
| 07.03.2019 | 2219002701 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500147215 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 312,10 |