Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | 2219002290 | oprava vozidla BA951VB | 4500146784 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 572,03 | |
| 01.03.2019 | 2219002291 | oprava zadnej nápravy na BA318PP | 4500146610 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 941,50 | |
| 01.03.2019 | 2219002292 | ND na vozidlá | 4500146425 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 869,90 | |
| 01.03.2019 | 2219002293 | servis vozidla BA650PR | 4500146787 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 511,73 | |
| 01.03.2019 | 2219002294 | upratovacie služby na odpočívadle Graniar za 02/2019 | 4500139019 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 1,915,20 | |
| 01.03.2019 | 2219002295 | servis vozidla BA830SZ | 4500146786 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 488,28 | |
| 01.03.2019 | 2219002296 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500144150 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 803,10 |
| 01.03.2019 | 2219002297 | pravidelný servis CCTV a EZS - Brodské, Čuňovo | 4500147198 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 793,00 | |
| 01.03.2019 | 2219002298 | samolepky, obrazy | 4500145629 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 425,00 | |
| 01.03.2019 | 2219002299 | náhradný diel | 4500146142 | Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY, F.Štefunku 4615/10, Martin, 036 01, SK | 40994350 | 133,33 |