Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | 2219002302 | potvrdenie pre audit | 4500147430 | ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, Bratislava, 811 09, SK | 30844754 | 66,00 | |
| 01.03.2019 | 2219002261 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500146601 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 686,00 | |
| 01.03.2019 | 2219002262 | obaľovaná studená zmes | ZM/2016/0101 | 4500145672 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 846,00 |
| 01.03.2019 | 2219002263 | bezpečnostný, spojovací materiál | 4500146771 | Ing. Ľuboš Baluska BALU, V. Clementisa 56, Trnava, 917 01, SK | 30971756 | 417,37 | |
| 01.03.2019 | 2219002264 | spotrebný, spojovací materiál | 4500146976 | Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 51227151 | 180,54 | |
| 01.03.2019 | 2219002265 | ND na vozidlá | 4500146928 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 209,26 | |
| 01.03.2019 | 2219002266 | pneuservisné práce na BL503KS, BA537PK, BA065OP, BL581AE, BA380PN, BA149PM | 4500146926 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 887,83 | |
| 01.03.2019 | 2219002276 | ND na TZ v tuneli | 4500145592 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 965,28 | |
| 01.03.2019 | 2219002278 | servis priemyselných brán | 4500146702 | Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK | 30257158 | 174,50 | |
| 01.03.2019 | 2219002279 | materiál | 4500146436 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 937,65 |