Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2019 | 2219002219 | oprava kopírovacieho zariadenia XEROX WC7845 S/N:3913699091 centrála BA | 4500146901 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 80,00 | |
| 28.02.2019 | 2219002220 | Aqua Natura 18,9 l | 4500145410 | Aquaservis.sk s.r.o., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 47564628 | 45,00 | |
| 28.02.2019 | 2219002221 | servis vozidla BL977TK | 4500146707 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 346,46 | |
| 28.02.2019 | 2219002222 | ročné predplatné SKYLINK a pripojenie | 4500146144 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK | 45409129 | 134,77 | |
| 28.02.2019 | 2219002223 | materiál | 4500146809 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 339,86 | |
| 28.02.2019 | 2219002224 | žiarové zinkovanie | 4500146639 | ZIN s.r.o., Mýtne nám. 464, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 30776520 | 73,50 | |
| 28.02.2019 | 2219002225 | Diffusil spray proti komárom a kliešťom | ZM/2018/0436 | 4500145772 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 354,00 |
| 28.02.2019 | 2219002226 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500144908 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 402,00 |
| 28.02.2019 | 2219002227 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500145965 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 333,75 |
| 28.02.2019 | 2219002228 | hadicovina | 4500146776 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 99,36 |