Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2019 | 2219002249 | servis vozidla BA923PP | 4500144560 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 675,00 | |
| 28.02.2019 | 2219002250 | servis vozidla BA781PP | 4500146319 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 | |
| 28.02.2019 | 2219002251 | refakturácia elektr.energie za r.2018 | ZM/2014/0077 | 4500147156 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 1,825,01 |
| 28.02.2019 | 2219002252 | činnosť TPO, BOZP za 6/2018 | ZML/137/2010 | 4500131866 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 20,91 |
| 28.02.2019 | 2219002253 | preventívna údržba a prehliadky pož.klapky | 4500145962 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL, Gen. Goliána 11, Trnava, 917 02, SK | 35404841 | 200,00 | |
| 28.02.2019 | 2219002254 | upratovacie služby na obj. HP Jarovce za 2/2019 | 4500137817 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 3,796,80 | |
| 28.02.2019 | 2219002255 | upratovacie služby na obj. HP Čunovo za 2/2019 | 4500137813 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 3,796,80 | |
| 28.02.2019 | 2219002256 | upratovacie služby na obj. č.404, č.405 za 2/2019 | 4500129082 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 998,50 | |
| 28.02.2019 | 2219002257 | upratovacie služby na obj. Malý Šariš za 2/2019 | 4500128643 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 644,79 | |
| 28.02.2019 | 2219002258 | zvodidlový systém | ET/2019/0029 | 4500146400 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 6,251,60 |