Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | 2219002185 | rozbor vody HP Brodské | 4500146397 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 220,00 | |
| 27.02.2019 | 2219002186 | krovinorez Stihl FS 460 | 4500146531 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 707,00 | |
| 27.02.2019 | 2219002187 | nerezová rúra | 4500146363 | BAPO DETVA s.r.o., Stožok 314, Stožok, 962 12, SK | 44012985 | 67,00 | |
| 27.02.2019 | 2219002188 | technická a emisná kontrola vozidiel BA992PI, BA817SX | 4500145504 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 133,34 | |
| 27.02.2019 | 2219002189 | materiál | 4500146630 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 883,75 | |
| 27.02.2019 | 2219002191 | náhradné diely | 4500146587 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 87,39 | |
| 27.02.2019 | 2219002192 | materiál | 4500146333 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 573,16 | |
| 27.02.2019 | 2219002193 | vyčistenie a kontrola tech.stavu nádrží (tunel Branisko) na ČS SSÚD Behárovce | 4500145082 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 2,421,80 | |
| 27.02.2019 | 2219002194 | akumulátor | 4500146497 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 22,44 | |
| 27.02.2019 | 2319002425 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/03223 | GEOREAL a.s., Bratislavská 29/A, Šamorín, 931 01, SK | 36242624 | 78,198,62 |