Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2019 | 2219001900 | servis a oprava filtračného zariadenia | 4500145615 | MARLUS Group,s.r.o., Za kaštieľom 1, Nitra, 949 01, SK | 31411304 | 72,50 | |
| 20.02.2019 | 2219001901 | kužeľ dopravný | 4500145783 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 900,00 | |
| 20.02.2019 | 2219001904 | náhradné diely | 4500145869 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 587,08 | |
| 20.02.2019 | 2219001931 | stravné lístky pre IO BB | ZML/1039/2010 | 4500146121 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,400,00 |
| 20.02.2019 | 2219001905 | služby - chemické pranie | 4500145654 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 21,56 | |
| 20.02.2019 | 2219001906 | Repstar frakcia 0/5 | ZM/2015/0531 | 4500145673 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,614,00 |
| 20.02.2019 | 2219001907 | ťahanie, vypúšťanie a odvoz odp.vôd zo žúmp na odp. Malý Šariš | 4500145614 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 139,86 | |
| 20.02.2019 | 2219001908 | emisné a technické kontroly vozidiel BL883EZ | 4500146071 | Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK | 41749561 | 70,00 | |
| 20.02.2019 | 2119000100 | expert. posúdenie výnosnosti územia | OBJ/108425/1/2018 | Ústav súd.inžinierstva ŽU v Žiline, ul.1.mája 32, Žilina, 010 01, SK | 45739757 | 4,900,00 | |
| 20.02.2019 | 2219001909 | materiál | 4500145937 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 573,16 |