Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2019 | 2219001888 | čistiace potreby | 4500145958 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 146,00 | |
| 19.02.2019 | 2219001889 | pracovné náradie, chemikálie, spojovací, spotrebný materiál | 4500145280 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 210,42 | |
| 19.02.2019 | 2219001890 | autoplachta | 4500145863 | Valéria Mičudová MIVA, Pôtor 39, Pôtor, 991 03, SK | 30442711 | 702,00 | |
| 19.02.2019 | 2219001891 | výmena čelného skla na BL145RN - PU | 4500145800 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 411,21 | |
| 19.02.2019 | 2219001892 | kancelársky materiál | 4500145816 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 52,77 | |
| 19.02.2019 | 2219001893 | servis reverznej osmózy | 4500145061 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 116,67 | |
| 19.02.2019 | 2219001896 | TK BL296YC | 4500145469 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 26,67 | |
| 19.02.2019 | 3019000124 | miestny popl. za komun.odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 | 4500146251 | Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK | 305936 | 852,78 | |
| 19.02.2019 | 2319001808 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/02176 | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo S pišské Podhadie, Spišská Kapitula 9, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 00179124 | 177,53 | |
| 19.02.2019 | 2319001966 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/2136/2018 | AGRIFARMA s.r.o., Landererova 6, Bratislava, 811 09, SK | 36781746 | 376,070,26 |