Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2019 | 2219001910 | materiál | 4500145752 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 331,50 | |
| 20.02.2019 | 2219001911 | spájkovacie pero, stojan | 4500143479 | MIKRONA, s.r.o., Slobody 22, Levice, 934 05, SK | 36526762 | 152,80 | |
| 20.02.2019 | 2219001913 | servis iSD za 1/2019 pre SSÚD TN-PB | ZML/1035/2010 | 4500146778 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 54,40 |
| 20.02.2019 | 2219001914 | servis ISD za 1/2019 pre SSÚD TN | ZML/1035/2010 | 4500146566 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 790,40 |
| 20.02.2019 | 2219001916 | nemrznúca zmes do ostrek. | 4500145947 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 124,00 | |
| 20.02.2019 | 2219001917 | údržba zavlaž.systému veget.protihluk.steny pri ceste R4 KE - Južné nábrežie za 1/2019 | 4500143682 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 84,00 | |
| 20.02.2019 | 2219001918 | nastavenie motora BL969IK | 4500145557;4500145951 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,220,97 | |
| 20.02.2019 | 2219001919 | preprava soli na trase Beseňová-Považ.Bystrica, Bešeňová-Malý Šariš | 4500144338 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 2,416,80 | |
| 20.02.2019 | 2219001956 | znalecký posudok - výpočet hodnoty mot. voz. Fabia Combi, Toyota RAV4 | 4500143353 | SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 19, Bratislava, 841 01, SK | 31324797 | 184,00 | |
| 20.02.2019 | 2219001958 | vešiak k HP, označenie H | 4500146005 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 129,27 |