Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2019 | 2319002754 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/03578 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 41,88 | |
| 19.02.2019 | 2319002755 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/03580 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 97,80 | |
| 19.02.2019 | 2319002756 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/03581 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 188,87 | |
| 19.02.2019 | 2119000099 | Objednávka na vypracovanie ZP. | 3397/2019 | Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 420,00 | |
| 19.02.2019 | 2119000102 | stanovenie VŠH pozemkov, nájmu | OBJ/92794/30201/2018 | Ivan Branislav Ing. č.znalca 911339, Vietnamská 41, Bratislava, 821 04, SK | 32106688 | 31,670,00 | |
| 19.02.2019 | 3019000121 | nájomné za nebyt.priestory - vedľaj.náklady(voda,plyn, elektika, strážna služba) za 3/2019 | 4500146035 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,541,70 | |
| 19.02.2019 | 3019000122 | nájomné za nebyt.priestory za 3/2019 | 4500146040 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,875,55 | |
| 19.02.2019 | 2219001835 | náhradný filter, okuliare | 4500145506 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 649,00 | |
| 19.02.2019 | 2219001839 | oprava vozidla BA812US | 4500145459 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 980,00 | |
| 19.02.2019 | 2219001842 | oprava vozidla BA396TG | 4500145831 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 310,00 |