Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2019 | 2219001731 | veterinárne služby | 4500145793 | SantaCruzVet s.r.o., Pod Donátom 1279/3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 52091902 | 95,71 | |
| 18.02.2019 | 2219001732 | ochranné prac.odevy a obuv | ZM/2018/0258 | 4500144087 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 400,60 |
| 18.02.2019 | 2219001733 | ochranná bunda pilotná zimná | ZM/2018/0258 | 4500142532 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 93,70 |
| 18.02.2019 | 2219001734 | servis automobilu BA964PI | 4500145769 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 805,00 | |
| 18.02.2019 | 2219001735 | servis automobilu BA042OS | 4500145849 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 215,00 | |
| 18.02.2019 | 2219001736 | servis automobilu BL151JH | 4500145682 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 678,00 | |
| 18.02.2019 | 2219001737 | servis automobilu BL665ES | 4500145683 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 268,00 | |
| 18.02.2019 | 2219001741 | servis ADR - tunel Bôrik | 4500145142 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 881,60 | |
| 18.02.2019 | 2219001742 | oprava ISD D1 Jánovce - Jablonov, oprava TU15 | ZM/2018/0253 | 4500143457 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 280,00 |
| 18.02.2019 | 2219001744 | stolná lampa | 4500145606 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 359,00 |