Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2019 | 2219001452 | materiál | 4500145074 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 848,96 | |
| 12.02.2019 | 2219001454 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500145509 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 535,00 |
| 12.02.2019 | 2219001457 | biliardové tágo, špička na tágo | 4500145855 | SFTECH, s. r. o., Dovalovo 8, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 44207743 | 85,00 | |
| 12.02.2019 | 2219001458 | pranie | 4500145858 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 272,01 | |
| 12.02.2019 | 2219001459 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500145860 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 157,26 |
| 12.02.2019 | 2219001460 | potraviny | 4500145859 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 226,63 | |
| 12.02.2019 | 2219001461 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500145862 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 112,36 |
| 12.02.2019 | 2219001462 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500145873 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 360,35 |
| 12.02.2019 | 2219001463 | projekt NN prípojky pre ele.bránu areál NDS Polianky | 4500140747 | ELEKTRIC Slovakia, s.r.o., Mojš 298, Mojš, 010 01, SK | 46633812 | 300,00 | |
| 12.02.2019 | 2219001477 | bezpečnostné zariadenie pre operátorov | 4500139132 | VEREDA trade, s. r. o., Rozkvet 2012/32, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45534578 | 770,00 |