Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2019 | 2219001368 | revízia - oprava vodomerov | 4500144314 | Sensus Slovensko a.s., Nám.Dr.A.Schweitzera 194, Stará Turá, 916 01, SK | 35817887 | 21,88 | |
| 11.02.2019 | 2219001369 | revízie vodomerov | 4500144319 | Sensus metrologické služby s.r.o., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá, 916 01, SK | 50896091 | 12,32 | |
| 11.02.2019 | 2219001370 | stráženie za 1/2019 | ET/2018/0304 | 4500144011 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 2,961,12 |
| 11.02.2019 | 2219001371 | servis Bobcat stroja | 4500145553 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 634,77 | |
| 11.02.2019 | 2219001372 | odvoz odpadu za 1/2019 | 4500143528 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 479,42 | |
| 11.02.2019 | 2219001373 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500144330 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 184,20 |
| 11.02.2019 | 2219001374 | papierové utierky | 4500145111 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 964,50 | |
| 11.02.2019 | 2219001375 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500144970 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 81,21 |
| 08.02.2019 | 2219001227 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 813,58 | |
| 08.02.2019 | 2219001228 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,385,69 |