Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2019 | 2219000875 | kancelársky materiál | 4500144792 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 36,55 | |
| 04.02.2019 | 2219000876 | asfaltová zmes | ZM/2016/0100 | 4500144668 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 260,00 |
| 04.02.2019 | 2219000877 | ND na vozidlá | 4500145114 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 999,62 | |
| 04.02.2019 | 2219000878 | materiál | 4500145063 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 153,98 | |
| 04.02.2019 | 2219000879 | ND na vozidlá | 4500145106 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 317,01 | |
| 04.02.2019 | 2219000880 | repstar frakcia 0-4 | ZM/2015/0531 | 4500144562 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,614,00 |
| 04.02.2019 | 2219000881 | ND na vozidlá | 4500145099 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 63,12 | |
| 04.02.2019 | 2219000882 | servis vozidla BL801PS | 4500144961 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 291,86 | |
| 04.02.2019 | 2219000883 | elektroinštalačný materiál, OOPP, pracovné náradie | 4500145089 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 335,04 | |
| 04.02.2019 | 2219000884 | servis vozidla BA522SM | 4500144565 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 898,97 |