Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2019 | 2219000904 | oprava ventilátora kúrenia na BA095PN | 4500145193 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 100,67 | |
| 04.02.2019 | 2219000909 | mazivá, ND na vozidlá | 4500145228 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 288,89 | |
| 04.02.2019 | 2219000910 | právna pomoc za 01/2019 | ZM/2017/0185 | 4500145980 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,500,00 |
| 04.02.2019 | 2219000914 | oprava nákladného vozidla BL148IM | 4500144913 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK | 45477779 | 477,50 | |
| 04.02.2019 | 2219000916 | upratovacie, čistiace práce IO Žilina za 01/2019 | ZML/145/2010 | 4500145364 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 04.02.2019 | 2219000918 | kanvica rýchlovarná | 4500145202 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 38,00 | |
| 04.02.2019 | 2219000919 | servis a prenájom predložiek za 01/2019, Polianky 19 | ZML/115/2010 | 4500145561 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 65,55 |
| 04.02.2019 | 2219000920 | servis a prenájom predložiek za 01/2019, Dúbravská cesta | ZML/115/2010 | 4500145563 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 |
| 04.02.2019 | 2219000921 | dopravné značky | 4500143664 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 804,00 | |
| 04.02.2019 | 2219000922 | dopravné značky | 4500144217 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 320,00 |