Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2019 | 2219000934 | ovocie, zelenina | ZM/2015/0103 | 4500145134 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 131,07 |
| 04.02.2019 | 2219000935 | tlaková nádoba | 4500145084 | KVIP s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36315991 | 406,41 | |
| 04.02.2019 | 2219000938 | oprava kamery na D1 | ZML/687/2010 | 4500142720 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 922,24 |
| 04.02.2019 | 2219000940 | oprava kamery na D1 | ZML/687/2010 | 4500142722 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,657,62 |
| 04.02.2019 | 2219000953 | projektová dokumentácia pre výmenu NN rozvádzačov RM a RSN na SSÚD BA | 4500143222 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 950,00 | |
| 04.02.2019 | 2219000957 | stavebný materiál | 4500143554 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 132,12 | |
| 04.02.2019 | 2219001023 | rádiostanica | 4500144753 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 727,32 | |
| 04.02.2019 | 2219001024 | elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500144553 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 449,65 | |
| 04.02.2019 | 2319000845 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/01688 | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Most pri Bratislave, Bratislavská 98, Most pri Bratislave, 900 46, SK | 34073248 | 2,189,59 | |
| 04.02.2019 | 2219001025 | zabezpečenie kalibrácie a overenia | 4500144451 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 290,00 |