Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.02.2019 3019000087 pokuta v zmysle Rozhod.DÚ .za zníženie nadmer.odpočtu v DDP DPH za 6/2014 v sume 3182,72,-€ Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 427,70
01.02.2019 2119000046 Posúdenie v zmysle smernice o vodách OBJ/64326/2018 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK 00156850 175,00
01.02.2019 2219000796 zabezpečenie overenia prietokomeru po stanovenej dobe 4500143973 AMT Servis, s.r.o., Pavlovičovo námestie 7, Prešov, 080 01, SK 36496049 560,00
01.02.2019 2219000797 oprava ABS BA015ME 4500145123 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 512,65
01.02.2019 2219000798 spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál 4500145092 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 71,49
01.02.2019 2219000799 stavebný, hutný, spojovací materiál, ND na vozidlá 4500145107 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 104,26
01.02.2019 2219000800 materiál 4500145085 HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK 35846054 767,06
01.02.2019 2219000801 pracovné náradie, čistiace potreby, spojovací materiál 4500144645 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK 10879072 990,92
01.02.2019 2219000802 nemrznúca zmes 4500143652 Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK 37405519 110,00
01.02.2019 2219000803 elektroinštalačný, kancelársky materiál 4500143643 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 497,40