Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 2219000804 | stavebný, hutný materiál, pracovné náradie | 4500143543 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 57,11 | |
| 01.02.2019 | 2219000805 | uzáver nádrže Volvo FH | 4500145083 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 44,60 | |
| 01.02.2019 | 2219000806 | spojovací, spotrebný materiál, ND na vozidlá | 4500143544 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 236,37 | |
| 01.02.2019 | 2219000807 | taška na patroly | 4500144978 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 75,00 | |
| 01.02.2019 | 2219000808 | OOPP, čistiace potreby, bezpečnostný materiál | 4500143654 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 209,42 | |
| 01.02.2019 | 2219000809 | ND na vozidlá, mazivá | 4500144130 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 667,33 | |
| 01.02.2019 | 2219000810 | materiál | 4500144647 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 42,50 | |
| 01.02.2019 | 2219000811 | materiál | 4500145016 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 547,01 | |
| 01.02.2019 | 2219000812 | tesniaca guma | 4500145013 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 58,21 | |
| 01.02.2019 | 2219000813 | mazivá, chemikálie, ND na vozidlá | 4500143644 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 196,14 |