Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2019 | 2219000655 | materiál | 4500143599 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 38,14 | |
| 29.01.2019 | 2219000656 | detektor Bosch | 4500143930 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 200,00 | |
| 29.01.2019 | 2219000657 | pneumatiky, vložky, duše | 4500144446 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 189,84 | |
| 29.01.2019 | 2219000658 | plastové nabíjacie halog. a LED svietidlo | 4500140453 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 49,55 | |
| 29.01.2019 | 2219000659 | servis alarmového systému | 4500144216 | Ľubomír Brokeš - BROARM, M.Nešpora 100/4, Ilava, 019 01, SK | 35358696 | 182,83 | |
| 29.01.2019 | 2219000660 | ND na nákladné automobily | 4500144899 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 762,67 | |
| 29.01.2019 | 2219000661 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500144652 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 227,33 | |
| 29.01.2019 | 2219000662 | materiál | 4500143569 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 22,17 | |
| 29.01.2019 | 2219000663 | mazivo | 4500143569 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 81,14 | |
| 29.01.2019 | 2219000664 | ND na vozidlá | 4500142269 | STAVES s.r.o., Stará Přerovská 765/4, OLOMOUC - HOLICE, ČR, 779 00, CZ | 45194629 | 2,620,00 |