Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2019 | 2319000597 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/01398 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 368,26 | |
| 30.01.2019 | 2119000041 | Znalecký posudok | OBJ/116245/2018 | Ing. Monika Bilá, Pod Hrabinou 532/42, Košice - Myslava, 040 16, SK | 915345 | 180,00 | |
| 30.01.2019 | 2119000042 | Objednávka na vypracovanie ZP | 116135/2018 | Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 500,00 | |
| 30.01.2019 | 2219000680 | refakturácia elektr.energie Badín za 4 Q.2018 | ZM/2016/0033 | 4500145218 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 164,73 |
| 30.01.2019 | 2219000692 | pneuservisné práce | 4500144941 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 466,34 | |
| 30.01.2019 | 2219000694 | oprava čerpadla Sigma NDMU | 4500144750 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o., Liptovská 12/4093, Košice - Sever, 040 01, SK | 45962545 | 116,72 | |
| 30.01.2019 | 2219000695 | servis priemysel.brány SSÚR KE | 4500144447 | Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK | 30257158 | 92,00 | |
| 30.01.2019 | 2219000696 | materiál | 4500144783 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 374,87 | |
| 30.01.2019 | 2319000633 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/01500 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zdoba, Zdoba, Sady nad Torysou, 044 41, SK | 31951422 | 287,199,43 | |
| 30.01.2019 | 2319000814 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/01605 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 42,77 |