Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2019 | 2219000703 | ND na vozidlá | 4500144715 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 516,02 | |
| 30.01.2019 | 2219000704 | podpora APV | ZM/2018/0148 | 4500145328 | SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvanih 7/D, Bratislava, 821 04, SK | 36785512 | 239,88 |
| 30.01.2019 | 2219000705 | ND na vozidlá | 4500144615 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 113,93 | |
| 30.01.2019 | 2219000706 | elektroinštalačný materiál | 4500144849 | Milan Kováč - Elektrotherm, Nová 392, Závažná Poruba, 032 02, SK | 35161795 | 102,80 | |
| 30.01.2019 | 2219000711 | prenájom rádiostaníc Visla | 4500144359 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 438,32 | |
| 30.01.2019 | 2219000712 | ND na vozidlá, elektroinštalačný, spotrebný, spojovací materiál | 4500143909 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 109,50 | |
| 30.01.2019 | 2219000713 | lisovaný textil | 4500141498 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 51,00 | |
| 30.01.2019 | 2219000715 | kontrola hasiacich, požiarnych zariadení | 4500124148 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,059,81 | |
| 30.01.2019 | 2219000716 | ND na vozidlá | 4500144949 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 780,00 | |
| 30.01.2019 | 2219000717 | prírodný čistiaci prostriedok | 4500144506 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 68,35 |