Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2019 | 2219000764 | pneuservisné práce | 4500144705 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 872,56 | |
| 31.01.2019 | 2219000765 | batéria vodovodná, perlator | 4500144664 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 65,12 | |
| 31.01.2019 | 2219000766 | prenájom mobilných toaliet | 4500139656 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 16,216,00 | |
| 31.01.2019 | 2219000767 | vysávače Karcher s filtrami | 4500144827 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 474,48 | |
| 31.01.2019 | 2219000769 | oprava vozidla BL205NM | 4500144817 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 898,07 | |
| 31.01.2019 | 2219000770 | ND na vozidlá | 4500144887 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 92,37 | |
| 31.01.2019 | 2219000771 | spojovací, spotrebný materiál | 4500144265 | AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50629212 | 169,34 | |
| 31.01.2019 | 2219000773 | zhromažďovanie, triedenie odpadu | 4500144503 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 135,04 | |
| 31.01.2019 | 2219000775 | čistiace potreby | 4500144639 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 703,32 | |
| 31.01.2019 | 2219000780 | oprava kamery K309 na D2 | ZML/687/2010 | 4500142721 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,306,65 |