Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2019 | 2219000749 | upratovacie služby na objekte HP Čunovo za 01/219 | 4500137813 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 31.01.2019 | 2219000750 | upratovacie služby na HP Jarovce za 01/2019 | 4500137817 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 31.01.2019 | 2219000751 | upratovacie služby na objekte č. 404-00 a 405-00 za 01/2019 | 4500129082 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 998,50 | |
| 31.01.2019 | 2219000752 | upratovacie služby na objekte Malý Šariš za 01/2019 | 4500128643 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 644,79 | |
| 31.01.2019 | 2219000755 | pneuservisné práce | 4500144566 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 10,21 | |
| 31.01.2019 | 2219000756 | emisná a technická kontrola vozidla BA460MF | 4500144726 | Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK | 41749561 | 50,00 | |
| 31.01.2019 | 2219000757 | technická kontrola vozidla BA785PG | 4500144745 | Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK | 41749561 | 14,17 | |
| 31.01.2019 | 2219000759 | ročná kontrola elektrickej (EPS) na SSÚD Mengusovce | 4500144191 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 476,00 | |
| 31.01.2019 | 2219000762 | materiál | 4500144452 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 959,05 | |
| 31.01.2019 | 2219000763 | tonery | 4500144412 | NEXT TEAM, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, 080 01, SK | 36487104 | 772,82 |