Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2019 | 2319000816 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/01597 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,02 | |
| 30.01.2019 | 2319000819 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/01596 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,02 | |
| 30.01.2019 | 2319000821 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/01588 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 36,66 | |
| 30.01.2019 | 2319000825 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/01603 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 102,65 | |
| 30.01.2019 | 2219000718 | servisná prehliadka na stroji FARESIN | 4500143896 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 606,00 | |
| 30.01.2019 | 2219000719 | prenájom technických fliaš | 4500144790 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 32,66 | |
| 30.01.2019 | 2219000720 | oprava brány | 4500143965 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 709,90 | |
| 30.01.2019 | 2219000721 | oprava kamery KD12 ISD D1 LM - Važec | ZM/2018/0336 | 4500142788 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,486,00 |
| 30.01.2019 | 2219000722 | ND na vozidlá | 4500144958 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 156,30 | |
| 30.01.2019 | 2219000723 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500144954 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 69,70 |