Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2019 | 2219000477 | oprava dosiek pre kontrolu reproduktorových liniek - tunel Bôrik | 4500141466 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 985,50 | |
| 24.01.2019 | 2219000478 | oprava poruchy č. 63/2018 - D1 Mengusovce - Jánovce, I. úsek | 4500142726 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 742,50 | |
| 24.01.2019 | 2219000479 | oprava technologických uzlov LM - Važec | ZM/2018/0336 | 4500142428 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 1,040,00 |
| 24.01.2019 | 2219000480 | oprava kamery č. 504 tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500143291 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 219,06 |
| 24.01.2019 | 2219000481 | revízie plynárenských zariadení | 4500144389 | Emil Česnek - T E R M O T E S T, Juraja Slottu 9, Trnava, 917 01, SK | 11904500 | 200,00 | |
| 24.01.2019 | 2219000482 | ND na vozidlá | 4500144310 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 358,00 | |
| 24.01.2019 | 2219000483 | nábytok | 4500144133 | Jana Chovanová, Horná Rosinská 298, Rosina, 013 22, SK | 33350477 | 720,00 | |
| 24.01.2019 | 2219000484 | oprava riadenia rýchlosti na BA453PO | 4500144464 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,094,83 | |
| 24.01.2019 | 2219000500 | oleje | 4500144281 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 552,70 | |
| 24.01.2019 | 2219000501 | oprava a údržba BA443NJ, BA147NN, BA124ZY, BA589NK | 4500143714 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 391,40 |