Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2019 | 2219000510 | pracovné náradie | 4500144646 | LuJa TEL s.r.o., Moravská ul. 1880, Púchov, 020 01, SK | 36331929 | 140,00 | |
| 24.01.2019 | 2219000517 | elektronické súčiastky | 4500143917 | S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK | 31703186 | 188,95 | |
| 24.01.2019 | 2219000518 | Plošinový vozík oceľ Meister Werkzeuge | 4500144297 | Conrad Electronic Česká republika,, Vinohradská 2828/151, Praha, 130 00, CZ | 28218434 | 81,91 | |
| 24.01.2019 | 2219000523 | odpadkové koše na triedený odpad | 4500144996 | Fortel katalog s.r.o., Šance 121, Uherský Ostroh, 687 24, CZ | 26964333 | 47,35 | |
| 24.01.2019 | 2219000524 | batéria Li-lon, rádio | 4500144285 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 61,00 | |
| 24.01.2019 | 2219000525 | servis vozidla BA927PP | 4500143697 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 430,00 | |
| 24.01.2019 | 2219000526 | servis vozidla BA175LR | 4500143875 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 206,47 | |
| 24.01.2019 | 2219000527 | servis vozidla BA284VB | 4500143879 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 630,00 | |
| 24.01.2019 | 2219000528 | kominárske práce: kontrola, čistenie komínov a dymovodov | 4500144492 | Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY, Kukučínova 137/100, Malacky, 901 01, SK | 43384463 | 291,67 | |
| 24.01.2019 | 2219000530 | materiál | 4500144320 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 989,00 |