Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2019 | 2319000463 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30803/KZ-024/2018/Jovice/1845/RusJa | Obec Jovice, Hlavná 50, Jovice, 049 45, SK | 00594784 | 72,476,71 | |
| 24.01.2019 | 2319000406 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/01237 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,00 | |
| 23.01.2019 | 2219000461 | bunda, obuv s logom | 4500144110 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 374,50 | |
| 23.01.2019 | 2219000462 | nábytok | 4500141226 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 2,050,87 | |
| 23.01.2019 | 2219000464 | autoplachta | 4500144606 | Ľuboš Jánošík, Petrovany 374, Petrovany, 082 53, SK | 40842894 | 350,00 | |
| 23.01.2019 | 2219000465 | nábytok | 4500141634 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 1,864,05 | |
| 23.01.2019 | 2219000466 | ND na vozidlá | 4500144253 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 242,36 | |
| 23.01.2019 | 2219000467 | stavebný, hutný materiál | 4500142880 | PERFORA spol. s.r.o., Trstínska cesta 19, Trnava, 917 01, SK | 34136576 | 474,00 | |
| 23.01.2019 | 2219000469 | ND na vozidlá | 4500144613 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 897,50 | |
| 23.01.2019 | 2219000489 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500144787 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |