Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2019 | 2219000492 | demontáž a montáž ohrievača, úprava rozvodu plynu | 4500144153 | PROFIMONT NB s.r.o., Štúrova 1920/50, Nová Baňa, 968 01, SK | 47025468 | 455,00 | |
| 24.01.2019 | 2219000493 | oprava dopravného značenia D2 | ZML/959/2010 | 4500143194 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 6,531,83 |
| 24.01.2019 | 2219000494 | servis vozidla BA785PL | 4500144091 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 251,66 | |
| 24.01.2019 | 2219000495 | vzpera plynová rozmetadla sypača | 4500143912 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 606,64 | |
| 24.01.2019 | 2219000496 | čerpanie, vývoz a likvidácia fekálií na odp. Turč.Štiav. | 4500143529 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 74,23 | |
| 24.01.2019 | 2219000497 | materiál | 4500144681 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 42,42 | |
| 24.01.2019 | 2219000498 | servis vozidla BL145RN | 4500143892 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 158,57 | |
| 24.01.2019 | 2219000499 | tričká s logom | ZM/2018/0258 | 4500139892 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 50,93 |
| 24.01.2019 | 2219000508 | servis po prejazdení 60000 km BL070KZ | 4500143690 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 298,96 | |
| 24.01.2019 | 2219000509 | pracovné náradie | 4500143985 | Maroš Štrichel - REMES, SNP 1428/8-9, Považská Bystrica, 017 01, SK | 37278720 | 56,50 |